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Guía de contabilidad y retiros de proveedores

Guía de contabilidad y retiros de proveedores

  1. Contabilidad abierta: Vaya a Mi vendedor > Contabilidad y revise su libro mayor, saldo inicial, totales del período y saldo final.
  2. Generar extractos: Utilice filtros por período, tipo de pago y estado de aprobación. Exporte a HTML/PDF/XLSX para auditorías.
  3. Comprender los asientos contables: Los créditos son ganancias por pedidos, los débitos son deducciones/retiros y las solicitudes de retiro pendientes o rechazadas son filas informativas que no se registran.
  4. Solicitud de retiro: Envíe una solicitud de retiro desde el departamento de contabilidad del proveedor con el monto a pagar exacto y las observaciones pertinentes. La plataforma la revisará y aprobará antes de la liquidación.
  5. Seguimiento de pagos: Tras la aprobación y la liquidación bancaria, los pagos pasan de estado pendiente/abierto a liquidado. Conserve las referencias de la factura y del banco para la conciliación.

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